Vue d'ensemble
Le COVAN a la responsabilité de deux fonctions
vitales liées aux Jeux d’hiver de 2010 : la
construction des sites des Jeux et la tenue de Jeux
réussis au nom de tous les Canadiens.
Depuis la création du COVAN le 30 septembre 2003, ce
plan
d’affaires est le second plan à donner
les détails du budget de fonctionnement des Jeux et du
budget d’aménagement des sites.
Comme cela est exigé, en vertu de
l’entente multipartite (voir la section 2.4.1), le
premier plan d’affaires du COVAN devait, dans la
meilleure mesure du possible, donner les détails de la
planification, de l’organisation, du financement et de
la tenue des Jeux. Le COVAN a satisfait à ces exigences
lorsque son premier plan d’affaires, appelé
Version 1, a été approuvé par le
conseil d’administration du COVAN en juillet 2005. Ce
plan comprenait une mise à jour des
hypothèses du dossier de candidature Vancouver 2010 et
représentait l’état de la
planification et des attentes à ce moment. La Version 1
du plan donnait un exposé des plans
d’affaires à venir et indiquait que la
deuxième
version du plan d’affaires serait
élaborée à la fin de 2006,
après l’embauche de cadres fonctionnels,
lorsque la planification des fonctions serait suffisamment
avancée et qu’on pourrait bien prendre en
compte l’expérience des Jeux
d’hiver de Turin de 2006. La première
ébauche du
plan
d’affaires, version 2, a été
remise au conseil d’administration du COVAN en novembre
2006.
Le budget de fonctionnement des Jeux qu’on retrouve
dans le
plan
d’affaires, version 2, du COVAN est issu des 50
plans d’affaires des fonctions distinctes,
élaborés en 2006 par suite d’un
processus approfondi et généralisé
dans toute l’organisation.
Au cours de son mandat, le COVAN élaborera trois
versions de son plan d’affaires et de son budget. Ces
plans correspondront à l’étape
d’organisation des Jeux et au besoin de mettre
à jour de façon continue les plans financiers
et les prévisions de recettes. Les premières
prévisions de recettes et de dépenses des
Jeux avaient été
élaborées pour la candidature de Vancouver et
ont été achevées à la
fin de 2002. Ce plan, que l’on considérait
très détaillé pour
l’époque, avait été
soumis à un examen sérieux et approfondi de
la part du vérificateur général de
la Colombie-Britannique. Suivant les instructions du CIO, le plan a
été élaboré en dollars
constants de 2002 et soumis au CIO en dollars
américains. La version 3 du plan d’affaires
et du budget du COVAN devrait être terminée
à l’automne 2008. Elle
s’appuiera sur 18 mois additionnels de planification
opérationnelle détaillée et sur
les résultats préliminaires des
épreuves préparatoires. La finalisation du
budget à ce moment particulier permettra aux fonctions
de réagir de façon efficace aux changements,
à temps pour la tenue des Jeux. La version 3 servira
essentiellement à valider les hypothèses
financières, tout en veillant à ce que le
budget de fonctionnement des Jeux soit pratique et
réalisable. D’ici là, les plans
d’exploitation seront très
avancés. La version 3 sera achevée environ 16
mois avant les Jeux et devrait refléter un niveau de
confiance élevé pour ce qui est des
coûts et des revenus des Jeux.
L’entente multipartite exige que le plan
d’affaires du COVAN comprenne les
éléments suivants :
-
Un énoncé des valeurs, de la vision, de la mission, des buts et des objectifs
-
Un plan financier qui comprend les sources de financement, les prévisions financières et les prévisions relatives aux mouvements de trésorerie
-
Un plan pour atteindre les objectifs en matière d’apports en espèces ou en nature provenant des commanditaires
-
Un budget de fonctionnement et un budget d’immobilisations distincts pour les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques
-
Un plan pour éviter les déficits dans le cadre duquel le Comité d’organisation des Jeux olympiques (COJO) mettrait en oeuvre sans tarder les correctifs éventuels nécessaires pour éliminer tout déficit appréhendé et pour réduire les risques à des niveaux acceptables
-
Un plan de gestion des risques
-
Un plan décrivant les modalités d’obtention par le COJO des services requis (p. ex., prestation par le COJO lui-même, recours à des commanditaires, contribution de bénévoles, services fournis par l’une des parties de l’entente, autres moyens)
-
Un plan de recrutement du personnel rémunéré et bénévole, y compris des règles d’équité en matière d’emploi; une disposition prévoyant une mise à jour régulière de l’analyse du contexte
-
Un plan pour préparer et conclure avec les propriétaires concernés les accords qui seront nécessaires pour l’utilisation d’aménagements à l’occasion des Jeux
-
Un plan de marketing
-
Un plan de sécurité qui sera élaboré en consultation avec les autorités publiques participantes
-
Un plan culturel Un plan de soins de santé qui sera conçu de concert avec les autorités publiques participantes
-
Un plan de communication
-
Un mécanisme d’évaluation des progrès réalisés par le COJO en matière de planification, d’organisation, de financement et de tenue des Jeux
-
Un plan sur les langues officielles qui aidera le COJO à tenir des Jeux bilingues
Le
plan
d’affaires du COVAN et ses annexes
réunissent tous ces éléments.
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